张家界市司法局本级

2021年部门预算编报说明

目　录

一、部门基本概况

二、预算收支情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、主要职责职能

六、名词解释

七、附件

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款支出表

10、2021年市本级一般公共预算基本支出预算表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、一般公共预算拨款工资福利支出预算表

13、一般公共预算拨款公用支出预算表

14、一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表

15、政府性基金支出预算表

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

17、经费拨款支出预算表

18、项目支出总体情况表

19、一般公共预算“三公”经费支出表

20、2021年市本级政府采购预算

21、项目绩效目标申报表

22、2021年度专项资金绩效目标申报表

23、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1. 机构设置

我单位现有15个内设机构和3个所属事业机构，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设机构包括：办公室、法治调研与督察科、立法与规范性文件管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、信息化建设与监所管理科、社区矫正管理科（对外称社区矫正管理局）、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科（人民陪审员和人民监督员选任管理办公室）、公共法律服务管理科、律师工作科（行政审批服务科）、组织人事科、警务管理科（警务督察科）、队伍建设指导科 、法律职业资格管理科。

所属事业机构包括：张家界市法律援助中心、张家界市胜地公证处、张家界仲裁委员会秘书处。中共张家界市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，设置市委依法治市办秘书科    

2.部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有我单位本级。

二、预算收支情况

（一）收入预算，2021年年初预算数1506.28万元，其中，一般公共预算拨款1161.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入345.00万元。收入较上年增加-161.25万元,主要是一般公共预算拨款增加-226.25万元，政府性基金预算拨款增加0万元，国有资本经营预算拨款增加0万元，纳入专户管理的非税收入增加0万元，事业单位经营服务收入增加0万元，上级补助收入增加0万元，其他收入增加345.00万元，附属单位上缴收入增加0万元，用事业基金弥补收支差额增加0万元，上年结转增加-280.00万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数1506.28万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全1365.01万元，教育0万元，科学技术0万元，文化旅游与体育与传媒0万元，社会保障和就业64.58万元，卫生健康支出28.25万元，节能环保0万元，城乡社区0万元，农林水0万元，交通运输0万元，资源勘探信息0万元，商业服务业0万元，金融0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障48.44万元，粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年增加-161.25万元,主要是基本支出增加-98.75万元，项目支出增加-62.50万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1161.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为915.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为245.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。立法工作项目支出4万元,人民监督员履职项目支出8万元,普法宣传项目支出68万元,行政诉讼代理应诉项目支出28万元,政府合同管理项目支出20万元,行政复议项目支出8万元,人民调解“以奖代补”项目支出24万元,法律援助项目支出24万元,政府法律顾问项目支出4万元,民商仲裁项目支出4万元,行政执法证信息管理系统运行及维护项目支出1.5万元,人民调解、三调联动项目支出12万元,社区矫正和安置帮教项目支出40万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款354.62万元，比2020年预算增加-175.15万元，增长-33.06%。主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为10.00万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.00万元）。2021年“三公”经费预算数比上年增加-42.00万元，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。

3、政府采购情况

2021年政府采购预算总额106.78万元，其中，政府采购货物预算2.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算104.50万元。

4、国有资产占用情况

截至2020年底，共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，执法执勤用车2辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1506.28万元，其中基本支出1260.78万元，项目支出245.50万元。

五、主要职责职能

1、依法治市工作；

2、法律援助工作；

3、三调联动工作；

4、安置帮教工作；

5、社区矫正工作。

6、立法与规范性文件管理工作；

7、行政复议和应诉工作；

8、行政执法监督工作；

9、政府合同审查管理工作。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件

部门预算公开