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张家界市司法局2017年度部门决算及三公经费决算公开

来源:作者:发布日期: 2018-08-01

名 称:张家界市司法局2017年度部门决算及三公经费决算公开

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能。张家界市司法局承担贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规;编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施;会同有关部门监督、检查司法行政方面的法律、法规和规章的执行情况。指导管理全市司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作。制定全市法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导全市普法依法治理和法治创建工作,法治宣传教育和普及法律常识。指导监督全市律师工作和公证工作。指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。指导管理全市公共法律服务工作。监督管理全市法律援助工作。负责组织实施全市国家司法考试工作。指导管理全市司法鉴定工作。指导管理全市司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车管理工作。

2.机构情况。张家界市司法局13个内设科室,下辖2个二级机构,较上年无变化。

3.人员情况。定编34人,较上年减少2人,为纪委统筹划编2人。实际在职人员41人(含提前退休8人,不含临聘人员),较上年减少2人,为纪委划编2人。离退休人员13人较上年无变化。

(二)当年取得的主要事业成效

2017年,张家界市司法局紧紧围绕党委、政府的中心工作,在服务大局中彰显职能,在突出重点中整体推进,司法行政各项工作成效显著:一是全力维护稳定,调解矛盾纠纷成绩突出;二是助推法治建设,认真履行市委法治办职责,全面推动“七五”普法;三是服务能力增强,公共法律服务惠及民生;四是基层基础设施建设快速推进,监狱建设主体全面完工,启动机关搬迁工作,区县司法业务用房项目即将全面完成。

二、张家界市司法局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、张家界市司法局2017年度收入支出决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

我单位2017年度收入总计1336.97万元,其中本年收入  1221.18万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余115.79万元;支出总计1336.97万元,其中本年支出1166.2万元,结余分配0万元,年末结转和结余170.77万元(基本支出结转120.77万元,项目支出结转和结余50万元);与 2016年度决算相比收、支总计各增加52.28万元,增长4.07%,主要原因: 办公楼提质改造及警察岗位津补贴调标和提前退休人员较多而调整了预算收入支出

(二)2017年度收入决算情况

本年收入1221.18万元。

1.财政拨款收入1099.58万元,为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的90.04%,包括:一般公共预算财政拨款收入1099.58万元,政府性基金财政拨款收入0万元。

2.事业收入0万元。

3. 经营收入0万元

4.其他收入121.6万元,为预算单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。主要为省厅下拨的专项经费及奖励经费。占本年收入的9.96%。

(三)2017年度支出决算情况

本年支出1166.2万元。

支出按功能分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

公共安全支出1040.73万元,占89.24%;社会保障和就业支出62.88万元,占5.39%;医疗卫生与计划生育支出18.86万元,占1.62%;城乡社区支出3万元,占0.26%;住房保障支出37.73万元;占3.24%;其他支出3万元,占0.26%。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

基本支出871.66万元(人员经费831.44万元,日常公用经费40.22万元),占本年支出的74.74%;项目支出294.55万元(行政事业类项目支出294.55万元,基本建设类支出0万元),占本年支出的25.26%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

我单位 2017年度财政拨款收入总计1193.74万元,其中本年财政拨款收入合计1099.58万元,年初财政拨款结转和结余94.16万元(一般公共预算财政拨款91.16万元,政府性基金预算财政拨款3万元);财政拨款支出总计1193.74万元,其中本年财政拨款支出合计1037.06万元,年末财政拨款结转和结余156.68万元(基本支出结转106.68万元,项目支出结转和结余50万元),与2016年决算相比,财政拨款收、支总计各减少36.18万元,减幅2.94%。原因是三公经费等支出节约了开支。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1034.06万元,较上年决算数1135.76万元减少101.7万元,下降8.95%。原因主要是上年度办公楼提质改造工程款已拨付到位;较年初预算数708.78万元增加325.28万元 ,增长45.89%,原因是警察岗位津补贴调标和提前退休人员较多而调整了预算

支出按项目和经济分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

基本支出742.51万元,占支出71.81%,其中:人员经费710.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费32.07万元,主要包括:办公费、印刷费等。项目支出291.55万元,占支出28.19 %,其中行政事业类项目291.55万元,基本建设类项目0万元。

支出按功能分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

公共安全支出911.59万元,占88.16%;社会保障和就业支出62.88万元,占6.08% ;医疗卫生与计划生育支出18.86万元,占1.82%;住房保障支出37.73万元,占3.65%;其他支出3万元,占0.29%。

1、公共安全支出2017年度年初预算589.31万元,支出决算911.59万元,完成年初预算的154.69%,决算数大于预算数的原因是办公楼提质改造工程、警察岗位津补贴调标和提前退休人员较多增加预算支出

2、社会保障和就业支出2017年度年初预算62.88万元,支出决算62.88万元,完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出2017年度年初预算18.86万元,支出决算18.86万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出2017年度年初预算37.73万元,支出决算37.73万元,完成年初预算的100%。

5、其他支出2017年度年初预算数为0万元,支出决算3万元,决算数大于预算数的原因是小部分零星支出年初无法预算。

(六)政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金财政拨款支出3万元,较上年决算数增加3万元。原因主要是社区联点扶建改造临时支出;较年初预算数增加3万元,原因是联点扶建改造支出属临时性支出。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位政府性基金财政拨款支出用于以下方面:

基本支出0万元。项目支出3万元,占支出100%,其中:行政事业类项目3万元基本建设类项目0万元。

支出按功能分类,2017年度我单位政府性基金财政拨款支出用于以下方面:

城乡社区支出3万元,占100%。城乡社区支出2017年度年初预算0万元,支出决算3万元,决算数大于预算数的原因是该支出为联点扶建改造支出,属临时性支出 。

四、“三公”经费支出情况

2017年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算27.34万元,支出决算24.55万元,完成年初预算的89.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务接待制度,加强公务接待管理,厉行节约,公务接待支出大幅下降,决算数比2016年“三公”经费支出增加0.23万元,增幅0.95%,主要原因是公务用车改革,保留车辆车况较差,运行维护费用增加。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,上年数0万元。

2、公务用车购置及运行费15.66万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15.66万元),完成年初预算13.3万元的117.74 %,决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车改革,保留车辆车况较差,运行维护费用增加,决算数比 2016年增加0.24万元,原因是公务用车改革,保留车辆车况较差,运行维护费用增加。

3、公务接待费8.89万元,完成年初预算14.04万元的 63.32%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理,厉行节约,公务接待支出大幅下降,决算数与 2016年持平。

其中:

(1)国(境)外接待费支出0万元。

(2)国内公务接待费支出8.89万元,主要是省厅、区县司法局等发生的接待支出。国内公务接待共137批次、715人次。决算数与 2016年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费支出32.07万元,比 2016年减少4.66万元,减幅12.69%,主要原因:规范管理、节约支出。

(二)政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额50万元,完成年初预算89.5万元的55.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是规范政府采购,决算数比 2016年增加10.98万元,原因是办公楼提质改造、新增部分政府采购设施。

按采购资金性质分类:用一般公共预算列支的政府采购总额为50万元,完成年初预算10万元的500%,其中:政府采购货物支出50万元、完成年初预算10万元的500%,用政府性基金预算列支的政府采购总额为0万元,年初预算0万元。用其他资金列支的政府采购总额为0万元,年初预算79.5万元。

(三)国有资产占用情况

1、截至 2017年 12月 31日,我单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车2辆。本年未购置公务用车。

2、无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况的说明

2017年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算管理绩效取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自查报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时整改,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)“三公”经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                            

 

张家界市司法局(本级):张家界市本级

 

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